徽州國投集團黨委關于巡察整改進展情況的通報

根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2021年12月22日至2022年1月11日，區(qū)委第二巡察組對國投集團黨委開展了巡察。2022年2月18日，區(qū)委巡察組向國投集團反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、提高政治站位，把巡察整改作為首要任務抓緊抓好

集團黨委高度重視巡察反饋問題整改工作，切實擔負起主體責任。及時成立以黨委書記為組長，黨委班子成員及下屬公司主要負責人為成員的巡察整改工作領導小組，下設巡察整改工作辦公室。集團黨委書記全面壓實第一責任人職責，組織落實巡察整改工作，抓牢抓實書記專題會交辦事項，主持召開黨委會和整改工作領導小組會議，專題研究整改工作方案，制定整改措施93條，層層夯實整改責任。及時聽取整改工作進展、研究解決整改中遇到的重點難點問題。3月18日，集團黨委召開專題民主生活會，認真組織班子成員學習研討，從思想上查根源，從落實上找差距，以嚴肅認真的態(tài)度對待整改。堅持舉一反三，注重抓好現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立工作，抓緊完善集團制度體系建設，巡察期間，新建完善《黃山市徽州國有投資集團有限公司宣傳陣地管理辦法》《黃山市徽州國有投資集團有限公司債務風險應急處置預案》《黃山市徽州國有投資集團有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》等制度25個，持續(xù)抓好制度的學習和執(zhí)行，營造用制度管人、管事的濃厚氛圍，提高工作科學化、規(guī)范化水平，促進集團高質(zhì)量發(fā)展。

二、高標準嚴要求，認真抓好整改任務落實

（一）聚焦基層貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況

1.黨委領導核心作用發(fā)揮不夠充分。

（1）班子領導合力不足。

整改情況：一是結(jié)合區(qū)委要求和集團各下屬公司業(yè)務需求，科學合理安排黨委理論學習中心組學習內(nèi)容，制定2022年學習計劃，強化業(yè)務政策理論、法律法規(guī)學習。集團領導班子集中統(tǒng)一辦公，同時調(diào)整成員崗位分工，加強日常溝通協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)變角色定位，進一步提高班子成員政治站位。通過擇優(yōu)選拔，為4家子公司各配備一名經(jīng)營班子副職，增強集團下屬公司經(jīng)營管理層工作力量。二是2022年3月11日，在集團第6次黨委會上組織學習《黃山市徽州國有投資集團有限公司調(diào)研工作管理辦法》和《集團領導班子聯(lián)系下屬公司安排》，班子成員圍繞下屬企業(yè)經(jīng)營發(fā)展和管理開展調(diào)研3次，協(xié)調(diào)解決企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中有關問題。落實班子成員深入基層一線工作要求，明確班子成員每周到分管聯(lián)系公司辦公。三是2022年3月4日組織召開國投集團職工代表（擴大）會議，總結(jié)2021年工作，全面部署2022年經(jīng)營發(fā)展任務，進一步統(tǒng)一集團員工思想，明確目標，共同凝心聚力抓國企改革與發(fā)展。

（2）黨委會會議流于形式。

整改情況：一是修訂完善《黃山市徽州國有投資集團有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》、《黃山市徽州國有投資集團有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，利用黨委理論學習中心組學習會、黨委會、總經(jīng)理辦公會等組織學習《黃山市徽州國有投資集團有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團有限公司董事會議事規(guī)則》《黃山市徽州國有投資集團有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》和《黃山市徽州國有投資集團有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》，落實會前1-3天溝通和醞釀，各部室及子公司及時將上會議題全面做好會前意見征求工作。二是科學安排黨委理論學習中心組學習內(nèi)容，規(guī)范學習要求，深入學習貫徹習近平總書記關于國有企業(yè)改革系列重要講話精神。2022年2月27日，班子成員就習近平總書記關于國有企業(yè)改革系列講話精神開展學習研討。認真執(zhí)行將學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神作為集團黨委會研究“三重一大”事項第一議題制度，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念。三是2022年3月29日，區(qū)政府分管領導對集團黨委書記就該問題進行談話提醒。

2.現(xiàn)代企業(yè)制度建設不夠完善。

（3）子公司經(jīng)營層人員配備不齊全。

整改情況：一是結(jié)合區(qū)委組織部人才引進辦法，建立《黃山市徽州國有投資集團有限公司人才引進培養(yǎng)辦法》，同時建立集團管理人員后備干部庫22人，組織開展重要子公司民主推薦，擇優(yōu)選拔班子成員4人，切實解決缺配和公司議事機構不完善問題。二是組織監(jiān)事對9家下屬公司制度建立和政策法規(guī)學習執(zhí)行情況、“三重一大”事項決策程序履行情況進行監(jiān)督檢查。三是細化完善《黃山市徽州國有投資集團有限公司所屬企業(yè)重大事項監(jiān)督管理暫行辦法》，在工程建設項目有關交易和融資擔保方面進一步做了明確規(guī)定，進一步規(guī)范有關事項備案和審批要求。四是下屬子公司逐步建立健全會議制度和議事規(guī)則，明確“三重一大”決策事項清單，下屬公司“三重一大”事項議事規(guī)則更加完善。五是2022年3月29日，區(qū)政府分管領導對集團黨委書記就該問題進行談話提醒。

（4）集團外部監(jiān)事作用發(fā)揮不充分。

整改情況：一是2022年4月10日通過主題黨日、專題學習會，采取集中學習的方式，對《黃山市徽州國有投資集團有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》和《黃山市徽州國有投資集團有限公司下屬公司監(jiān)事管理辦法》進行學習，明確監(jiān)事職責、義務，督促監(jiān)事正確履職。二是合理安排監(jiān)事會議時間，通過監(jiān)督工作群及電話方式做好會前對接和通知，確保監(jiān)事會議全部監(jiān)事應到盡到。三是2022年4月組織監(jiān)事對9家企業(yè)開展2021年度依法經(jīng)營情況檢查。監(jiān)事列席參加集團及下屬公司“三重一大”會議，及時反饋參會研究事項，切實發(fā)揮監(jiān)事工作職責。

3.集團發(fā)展戰(zhàn)略不夠清晰。

（5）集團發(fā)展目標不夠明確。

整改情況：一是通過2019-2021年以來日常管理和考核情況，進一步完善集團戰(zhàn)略規(guī)劃，科學制定定性和定量的經(jīng)濟考核指標，對集團17個重點項目細化亮化進度指標，每月項目推進會督促落實，定期通報進展。二是修改完善集團及8個子公司機構設置方案，細化完善主要職責、職能定位和主要發(fā)展戰(zhàn)略方向等內(nèi)容，已會議研究并報國資委備案。

4.集團運營情況不夠優(yōu)化。

（6）公司經(jīng)濟效益不佳。

整改情況：一是2022年4月10日，在主題黨日學習會上統(tǒng)一學習《黃山市徽州國有投資集團有限公司投資管理制度》，進一步明確投資項目的調(diào)研、篩選、論證、決策、實施和后期管理的程序要求。二是由經(jīng)營管理部牽頭，對虧損子企業(yè)開展專項調(diào)研，提出加強經(jīng)營發(fā)展意見建議17個。三是公車公司渣土車正常投入使用，在徽騰砂廠、項目工地正常開展業(yè)務，強化集團內(nèi)業(yè)務融合協(xié)調(diào)發(fā)展，并積極拓展其他渣運業(yè)務。經(jīng)營管理部就徽騰砂石產(chǎn)業(yè)開展專項調(diào)研，提出統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)建筑材料行業(yè)資源，加強市場業(yè)務拓展等意見建議。四是于2022年3月4日至5日，安排2天時間，邀請市委黨校老師，區(qū)紀委監(jiān)委、區(qū)巡察辦負責人及咨詢行業(yè)專業(yè)人士就黨建、黨風廉政建設、經(jīng)營管理能力等內(nèi)容，組織集團班子成員及下屬公司負責人、中層以上干部集中培訓，切實提升管理人員能力和水平，同時，制定2022年集團培訓工作計劃，建立長效學習培訓機制。五是對虧損企業(yè)進行投資分析，對不良資產(chǎn)逐步退出，實現(xiàn)投資收益取得回報。六是2022年3月29日，區(qū)政府分管領導對集團黨委書記就該問題進行提醒談話。

（7）項目推進不夠有力。

整改情況：一是利用黨委理論中心組學習會、黨委會組織學習《黃山市徽州國有投資集團有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》和《黃山市徽州國有投資集團有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》，落實會前溝通和醞釀，各部室及子公司及時將上會議題全面做好意見征求工作，對尚不成熟的項目暫緩上會。二是在產(chǎn)業(yè)投資和基礎設施項目建設方面，圍繞區(qū)委區(qū)政府重點中心工作，科學謀劃和調(diào)研新投資項目，如消防站、城北智能制造產(chǎn)業(yè)園、豐南經(jīng)濟園等項目。三是瀝青混凝土生產(chǎn)項目結(jié)合招商引資、企業(yè)合作，2022年5月5日，經(jīng)區(qū)政府常務會議研究同意，由國投公司與社會資本合作投資建設豐南綠色建筑材料產(chǎn)業(yè)園。

5.落實區(qū)委區(qū)政府決策部署不到位。

（8）擔保公司未完成區(qū)委區(qū)政府下達的融資擔保任務指標；融創(chuàng)公司未能完成徽州物流園冷鏈倉庫檔口任務。

整改情況：一是將區(qū)委區(qū)政府年度重點工作和重大決策部署全面細化分解，下達至集團各部室及各子公司，綜合管理部每月督辦、匯總落實情況，截止5月底，擔保公司政銀擔業(yè)務完成率達48.23%，稅融通業(yè)務完成率達58.75%。二是在產(chǎn)業(yè)投資和基礎設施項目建設方面，圍繞區(qū)委區(qū)政府重點中心工作，科學謀劃和調(diào)研新投資項目，如消防站、城北智能制造產(chǎn)業(yè)園、豐南經(jīng)濟園等項目。三是經(jīng)區(qū)政府初步同意將物流園冷鏈倉庫檔口項目與糧食儲備庫建設及城東二次創(chuàng)業(yè)項目進行科學整合，目前正積極開展項目設計、規(guī)劃調(diào)整工作。

6.安全生產(chǎn)責任落實不嚴。

（9）發(fā)生“5.23”安全生產(chǎn)事故。

整改情況：一是2022年1月25日召開年度安全生產(chǎn)會議，學習安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關制度，全面簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。二是邀請安全生產(chǎn)專業(yè)檢查人員每月落實對集團及下屬子公司安全生產(chǎn)檢查工作，全面提高安全檢查的水平和要求，及時將安全隱患消除在前端，并做好發(fā)現(xiàn)問題的整改和資料歸檔。今年以來，集團組織安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查19次，發(fā)現(xiàn)問題均已完成整改。三是通報學習“5.23”安全生產(chǎn)事故情況，要求全體人員引以為戒，防微杜漸。開展安全生產(chǎn)警示教育，對集團分管安全生產(chǎn)的領導、部室及下屬公司負責人予以集體談話提醒，提高安全責任意識。公車公司對車況不佳車輛及時進行更換。四是集團分管安全生產(chǎn)領導對安全環(huán)保部及公車公司安全生產(chǎn)負責人就安全生產(chǎn)檢查不規(guī)范問題進行批評教育。

7.防范化解重大風險不夠重視。

（10）重融資輕風險。

整改情況：一是科學制定并于2022年6月10日在集團專題學習會組織學習《黃山市徽州國有投資集團有限公司債務風險應急處置預案》和《黃山市徽州國有投資集團有限公司投資風險應急處置預案》，建立健全債務、投資風險應急處置機制。2022年2月21日組織集團財務中心全體人員、下屬公司分管財務負責人、具體經(jīng)辦人員開展投融資法律法規(guī)學習和財務相關業(yè)務培訓，提升集團全體財務人員經(jīng)營業(yè)務能力。在主題黨日、全體員工學習會開展風險防范警示教育，通報典型案例，以身邊事教育身邊人。集團財務中心全體人員、下屬子公司分管財務領導及財務經(jīng)辦人員簽訂防范電信詐騙承諾書。二是全面梳理投資項目，對9家參股企業(yè)進行全面調(diào)研分析，推進徽騰砂石公司有效運營。全力推進城北智能制造產(chǎn)業(yè)園、世紀園總部、城東服務業(yè)集中區(qū)、紅色文化旅游（黨性教育）基地、消防站、周小公路等區(qū)重大項目建設。三是舉一反三，進一步加強資金審核支付把關，落實層層審批，規(guī)范投融資管理，規(guī)范大額資金集體會議審核工作，截至目前，黨委會、總經(jīng)理辦公會會議匯報大額資金調(diào)度工作2次。四是就風險防控方面對集團財務中心等人員給予提醒談話。

8.法治建設工作存在不足。

（11）運用法治思維治理企業(yè)能力不足。

整改情況：一是結(jié)合國企三年改革行動方案及區(qū)法治建設要求，科學謀劃、制定集團2022年度法治建設重點工作，將2022年度作為“合規(guī)管理年”，強化全業(yè)務合規(guī)管理。二是2022年3月5日就企業(yè)管理有關法律法規(guī)等內(nèi)容，邀請第三方專業(yè)人士組織集團班子成員及下屬公司負責人集中培訓，不斷健全完善依法治企理念和企業(yè)管理原則。三是依法治企納入公司章程，落實《黃山市徽州國有投資集團有限公司法律顧問制度》，加強企業(yè)經(jīng)營合法性審查。制定《黃山市徽州國有投資集團有限公司合規(guī)管理制度》，全面壓實合規(guī)管理“三道防線”職責。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風

9.落實全面從嚴治黨“兩個責任”不到位。

（12）主要領導未能壓實“第一責任人”責任。

整改情況：一是對集團領導班子重新分工，強化集團黨委書記全面從嚴治黨“第一責任人”意識，由黨委書記主管黨風廉政工作，嚴格遵守“五個不直接分管”規(guī)定。二是利用黨委理論學習中心組學習會、黨委會深入學習《中共中央關于加強對"一把手"和領導班子監(jiān)督的意見》，黨委書記與班子成員開展“一崗雙責”談話，集團本部及下屬子公司逐級開展廉政談話98人次；每月下發(fā)黨建、黨風廉政建設重點工作提示，2022年度全面梳理完善10家子公司廉政職權防控目錄，共排查風險點542個、制定風險防控措施561條，較去年新增142個風險點、114條防控措施。三是利用微信工作群、專題學習會暨黨風廉政建設主題教育學習會通報違法違紀典型案例16個，全員簽訂廉潔從業(yè)承諾書。2022年3月31日，在集團班子成員、各部室及子公司負責人和項目管理人員范圍內(nèi)，由集團分管領導和子公司負責人會上交流理論學習、警示教育體會感受和今后工作目標方向，開展涉糧領域、重點工程項目領域以案示警、以案促改警示教育。四是2022年3月29日，區(qū)政府分管領導對集團黨委書記就該問題進行談話提醒。

（13）紀委落實監(jiān)督責任不夠有力。

整改情況：一是對因酒駕被行政處罰的1名職工進行批評教育，并要求其做深刻檢查。集團全員簽訂拒絕組織、參與賭博、酒駕醉駕等違法違紀行為承諾書。二是對下屬公司因環(huán)保問題處罰情況進行核實，開展環(huán)保警示教育一次，通報該起處罰情況，對集團環(huán)保工作分管領導及有關負責人進行談話提醒。三是制定2022年度黨風廉政建設工作重點任務安排，做實做細日常監(jiān)督，精準規(guī)范運用“四種形態(tài)”。強化對工程項目、作風方面監(jiān)督檢查，組織開展工程項目、資產(chǎn)運營、投資擔保業(yè)務“問廉問效”調(diào)查，暢通舉報反映渠道。四是對巡察反饋及在糧食購銷領域腐敗問題專項整治和工程項目作風方面日常監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行嚴肅問責。五是就紀委落實監(jiān)督責任不夠有力，集團黨委書記對紀委書記進行談話提醒。

10.重點領域廉政風險防控薄弱。

（14）如擔保公司經(jīng)營層僅配備1名總經(jīng)理，糧食購銷公司未結(jié)合業(yè)務特征摸排風險點。

整改情況：一是在擔保公司開展民主推薦，擇優(yōu)選拔公司副總經(jīng)理，切實解決公司高層管理人員缺配問題，做好公司班子成員業(yè)務分工，制定完善《黃山市徽州區(qū)融資擔保有限公司會議制度》和《黃山市徽州區(qū)融資擔保有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，健全完善“三重一大”事項決策風險控制，公司“三重一大”事項研究議事機構規(guī)范運轉(zhuǎn)。二是糧食購銷公司結(jié)合專項整治通報典型案例，對糧食入庫、保管、出庫各環(huán)節(jié)全面細化摸排廉政風險點31個，制定和完善有效防控措施73條。明確職責任務、責任人員，2022年4月完成981.662噸臨時儲備糧出庫工作。三是2022年4月對集團及各下屬公司廉政風險防控開展全面自查檢查完善，共排查風險點542個、制定風險防控措施561條，較去年新增142個風險點、114條防控措施，督促2個新公司完成風險摸排。通過每月專題學習會，組織集團全員學習廉政風險職權防控有關內(nèi)容。四是對擔保公司、糧食公司責任人員給予談話提醒。

11.作風效能建設不夠嚴實。

（15）部分子公司上下班考勤制度未建立，工作作風不實。

整改情況：一是公車公司已于2022年4月7日健全完善《黃山市徽州區(qū)公務用車服務有限公司考勤和休假管理制度》，每日落實簽到登記。強化集團及下屬子公司釘釘打卡考勤制度落實，每月對員工考勤嚴格審核落實獎懲兌現(xiàn)薪酬。二是集團及下屬公司利用主題黨日、專題學習會組織全體員工學習《黃山市徽州國有投資集團有限公司效能建設責任追究制度》，提高全員作風效能建設和違規(guī)責任追究意識。巡察發(fā)現(xiàn)糧食購銷公司1名員工在上班期間使用手機觀看與工作無關的視頻，糧食購銷公司根據(jù)制度，對該名員工進行通報批評，并罰人民幣500元。三是修訂完善《黃山市徽州國有投資集團有限公司工程建設管理制度匯編》，組織檔案管理培訓，全面強化檔案管理及運用，下發(fā)《關于全面加強檔案管理的通知》，壓實集團各部室及子公司檔案管理意識和責任。城投公司安排項目管理人員對2019年以來工程項目檔案、會議記錄進行全面自查，規(guī)范完善檔案資料、明確專人負責補齊補全。四是集團主要負責人對城投公司負責人給予談話提醒；就自來水公司員工上班期間扎堆聊天問題，對自來水公司負責人談話提醒，對自來水公司黨組織進行通報批評。

12.資產(chǎn)管理方式粗放。

（16）資產(chǎn)租賃不規(guī)范。

整改情況：一是徽鵬公司制定《黃山市徽州區(qū)徽鵬資產(chǎn)管理有限公司可經(jīng)營性國有資產(chǎn)租賃管理暫行辦法》和《黃山市徽州區(qū)徽鵬資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)管理巡查制度》，嚴格落實資產(chǎn)租賃方案和公開招標程序，全面統(tǒng)一規(guī)范資產(chǎn)租賃方式方法，國有資產(chǎn)通過掛網(wǎng)方式公開招租，建立資產(chǎn)巡查記錄，將資產(chǎn)巡查檢查制度化常態(tài)化。對閑置、無償借用的資產(chǎn)進行梳理，其中摸排出13處閑置資產(chǎn)，正通過修繕方式優(yōu)化后公開招租；8處閑置資產(chǎn)已出租，發(fā)揮資產(chǎn)效益；進一步完善資產(chǎn)借用備案手續(xù)。二是徽鵬公司明確責任人員，通過對接開發(fā)區(qū)管委會、園區(qū)企業(yè)查找資料、臺賬等方式對中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園往年水電費等往來賬款開展清理核實，做到應收盡收。三是城投公司與中證置業(yè)達成協(xié)議，落實以固定資產(chǎn)抵扣所欠租金。四是集團建立《黃山市徽州國有投資集團有限公司往來賬款管理制度》，并在2022年度第7次總經(jīng)理辦公會上組織學習，明確了應收賬款的管理、催收、壞賬核銷等程序要求；組織財務人員業(yè)務培訓，舉一反三，全面梳理集團及下屬公司歷年往來款項，對長期掛賬應收賬款進行依法催收，往來賬款定期清理機制得到健全完善。五是2022年3月29日，區(qū)政府分管領導對集團黨委書記就該問題進行談話提醒。

13.財務制度執(zhí)行不規(guī)范。

（17）支出報銷手續(xù)、附件不全。

整改情況：一是2022年2月21日組織集團財務中心全體人員、下屬公司分管財務負責人及具體經(jīng)辦人員舉辦投融資法律法規(guī)學習和財務相關業(yè)務培訓，強化財務人員財經(jīng)法律法規(guī)、制度的學習，規(guī)范財務人員賬務處理和財務管理，舉一反三，嚴格落實財經(jīng)法律法規(guī)及集團財務管理制度，規(guī)范工會財務管理。二是規(guī)范財務支出審批，落實經(jīng)辦人員、出納、會計、分管領導、公司負責人及財務總監(jiān)等人員層層審核，對程序不到位、附件不全、支付依據(jù)不充分的全部退回，不予審批支付。三是修改完善《黃山市徽州國有投資集團有限公司工會經(jīng)費收支管理實施辦法》，組織工會經(jīng)費列支相關內(nèi)容學習，加強日常工會經(jīng)費使用管理和指導。四是對附件、報銷手續(xù)不全問題全面組織“回頭看”，已查找相關附件歸入財務檔案。對集團及下屬子公司職工互助保障（意外險）列入公司工會經(jīng)費支出進行賬務調(diào)整，均無超標情況。2022年6月部署開展2021年度財務內(nèi)部檢查，進一步規(guī)范財務管理。五是集團主要負責人對分管財務人員和財務中心全體員工進行集體約談。

14.財經(jīng)紀律落實不到位。

（18）存在超標和違規(guī)支出現(xiàn)象。

整改情況：一是舉一反三，全面清查核實超標和違規(guī)支出，清退集團公司及子公司違規(guī)支付職工非直系親屬死亡慰問金、違規(guī)購買商業(yè)保險等超標費用。二是對集團財務中心、相關部室及各下屬公司分管及具體經(jīng)辦人員開展財經(jīng)紀律和財務制度集中學習和培訓，強化財務審核把關，確保接待合規(guī)、“四單”齊全，審批到位。今年以來，無超標和違規(guī)支出現(xiàn)象。三是2022年3月份專題學習會組織員工學習《黃山市徽州國有投資集團有限公司業(yè)務接待管理辦法》《黃山市徽州國有投資集團有限公司公車使用管理辦法》等制度。2022年3月4日召開2022年集團黨風廉政會議、職工代表大會暨工作總結(jié)會，對集團班子成員、黨員、中層以上干部開展黨風廉政建設有關培訓，重申中央八項規(guī)定精神和有關實施細則相關要求。

15.借貸合同簽訂履約不嚴格。

（19）集團內(nèi)部借款逾期未歸還，個別合同沒有約定借款期限，對外借款逾期未收回本息。

整改情況：一是補充合同條款，明確約定借款期限，集團與下屬公司補充簽訂合同5份，落實合同簽約審核備案程序，做好合同臺賬管理，并根據(jù)合同約定及時履約。二是加大對借款企業(yè)逾期借款清收力度，目前已歸還借款本金和利息。三是舉一反三，按照《徽州國有投資集團有限公司往來賬款管理制度》抓好集團借貸資金清理，完善借貸合同簽訂履約要求，規(guī)范大額資金支付流程，嚴格按照程序及審批要求辦理，今年以來集團無新的對外借款。四是2022年3月18日，召開集團巡察整改專題民主生活會，班子及班子成員2人就外借大額資金事項在會上作批評與自我批評，并制定“四清單”落實整改。

16.項目實施管理不規(guī)范。

（20）項目采購詢價程序履行不到位，施工合同簽訂不規(guī)范，合同工期條款執(zhí)行不到位，工程資料不完整。

整改情況：一是利用主題黨日、專題學習會學習區(qū)發(fā)改委《關于規(guī)范徽州區(qū)依法必須招標限額標準以下工程建設交易的通知》，規(guī)范集團工程項目、資產(chǎn)招租投標工作。城投公司制定《黃山市徽州區(qū)城投公司建設項目檔案管理規(guī)程（試行）》，做好工程檔案的收集歸檔，明確專人負責項目檔案整理。二是在集團開展項目規(guī)范管理年活動，全面加強項目管理，健全完善《黃山市徽州國有投資集團有限公司工程建設管理制度匯編》，規(guī)范工程項目招投標、施工建設、工期等管理，并對工程項目分管領導及責任人進行集體談話。三是規(guī)范施工合同簽訂，落實合同簽約審批程序，明確要求合同經(jīng)辦人員督促簽約雙方簽訂落款日期。四是對物流園1-2幢倉儲招租采購項目和西溪南創(chuàng)意小鎮(zhèn)北入口游客廣場工程延期問題予以核實，并對項目具體負責人進行批評教育，責令其做深刻檢查，對項目分管領導談話提醒。五是2022年3月29日，區(qū)政府分管領導對集團黨委書記就該問題進行談話提醒。

（三）聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題

17.黨建主體責任落實不夠到位。

（21）黨委落實黨建第一責任人意識不強，對分公司領導班子考核不全面，對基層黨建工作指導不夠，黨員發(fā)展不夠有力。

整改情況：一是利用黨委理論學習中心組學習會、黨委會加強《集團領導班子聯(lián)系下屬公司安排》學習，加強班子成員落實聯(lián)系點制度定期調(diào)研和督查，調(diào)整領導班子成員分工，明確一名班子副職分管黨建工作，進一步增強黨建工作力量。二是安排黨務工作者參加黨建業(yè)務培訓，邀請區(qū)委組織部對集團黨建品牌調(diào)研指導，打造集團黨建文化宣傳欄，部署2022年度支部黨建工作，積極謀劃黨建品牌，逐步提升黨建工作能力。三是制定《國投集團2022年度黨建重點工作安排》，每月下發(fā)黨建重點工作提示，加強基層黨建工作現(xiàn)場指導，有組織、有計劃地做好黨員發(fā)展和黨支部建設工作。四是完善《黃山市徽州國有投資集團有限公司下屬公司領導班子及班子成員年度考核辦法》，將集團領導班子兼職的下屬子公司班子成員納入考核范圍，全方位掌握子公司運營管理狀況。五是2022年3月29日，區(qū)政府分管領導對集團黨委書記就該問題進行談話提醒。

18、黨內(nèi)政治生活質(zhì)量不高。

（22）集團專題民主生活會、組織生活會前談心談話流于形式，談話范圍不廣，談話內(nèi)容多以提建議為主。

整改情況：一是在黨委會上組織學習《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》，認真組織召開2021年度民主生活會、組織生活會，抓好會前準備、會中指導、會后整改落實工作。二是2022年3月18日組織召開巡察整改專題民主生活會，充分做好會前準備、意見征求和談心談話，共征求意見22個，開展談心談話27次，班子成員深刻剖析問題根源，制定“四清單”，按時限推進整改落實。三是調(diào)整領導班子成員分工，明確一名班子到職分管，加強黨建工作力量，選派黨務工作者參加黨建業(yè)務培訓。每月黨建工作實行提示制度，黨委會聽取黨建工作情況匯報5次，切實加大對黨建工作業(yè)務現(xiàn)場指導督查力度。今年以來，組織開展指導督查6次。四是集團黨委書記對6個基層黨支部書記予以集體談話提醒，對研討材料抄襲嚴重的4名黨員給予談話提醒，并責令本人做出深刻檢查。

19.干部隊伍建設工作不夠強。

（23）高層次人才引進渠道不廣，干部梯次配備不合理，交流輪崗不力，因私出國（境）證件管理不到位。

整改情況：一是建立《黃山市徽州國有投資集團有限公司人才引進培養(yǎng)辦法》和《黃山市徽州國有投資集團有限公司交流輪崗制度》，有計劃有安排的開展人才引進和交流輪崗工作?？茖W設置2022年度用工計劃，2022年擬人才引進和招聘22人。二是結(jié)合考核，建立集團中層管理人員后備干部庫22人，在重要子公司開展民主推薦，擇優(yōu)選拔班子成員4人，切實解決4個子公司班子嚴重缺配問題。三是全面開展因私出國（境）證件管理自查工作。對集團所有在職員工全面落實因私出國（境）證件分級統(tǒng)一管理，做好統(tǒng)一集中保管。

20.執(zhí)行有關干部選拔任用規(guī)定不夠嚴格。

（24）未落實末位表態(tài)制度，超職數(shù)配備干部。

整改情況：一是規(guī)范“三重一大”決策程序，干部選拔任用嚴格執(zhí)行《黃山市徽州國有投資集團有限公司管理人員選拔任用制度》有關回避、末位表態(tài)要求。二是利用主題黨日、專題學習會學習《黃山市徽州國有投資集團有限公司管理人員試用期滿考核辦法》《黃山市徽州國有投資集團有限公司管理人員選拔任用制度》。規(guī)范人事選拔程序，加強下屬公司選拔工作審核把關和指導，嚴格按照時間要求及時開展有關人選民主推薦和深入考察工作。目前，下屬公司選拔中層4人，已報備并規(guī)范配備到位。三是區(qū)自來水公司按照經(jīng)營發(fā)展要求，及時調(diào)整三定方案，確保職數(shù)職務配備合規(guī)，設置常務副總經(jīng)理一名，現(xiàn)無超配、違規(guī)配備現(xiàn)象。

三、不斷深化巡察整改工作成效，逐步建立長效機制

一是提高站位，切實加強黨的領導。以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，加強理論武裝，堅決擁護“兩個確立”，始終做到“兩個維護”。堅持黨對國有企業(yè)的領導不動搖，切實擔負起集團黨委主體責任，發(fā)揮好黨委核心作用。

二是突出難點，持續(xù)抓好整改工作。堅持整改勁頭不松、力度不減，對未完成的問題及基本完成的問題中還有個別事項未整改到位的，創(chuàng)新思路，積極研究有效管用的辦法，制定具體整改方案，明確專人負責，限定完成時限，確保整改任務得到落實。

三是健全機制，確保問題整改到位。對已整改到位的問題，適時組織回頭看，鞏固整改成果；對需長期堅持的問題，加強跟蹤問效，防止問題反彈。在整改中建立的各項制度，堅持抓好執(zhí)行，使制度和規(guī)矩真正印刻在心上，落實在行動上，達到巡察整改的真正目的。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

聯(lián)系方式：電話2787512；電子郵箱：hzgtjt@126.com；郵寄地址：黃山市徽州區(qū)環(huán)城北路27號置業(yè)大廈9樓，郵編：245900。